报销连号发票通常需要遵循以下步骤：
确认发票号码连续
检查发票号码是否从起始号码到结束号码连续，没有间断。
提交申请
将连号发票连同报销单据一起提交给财务部门。
财务审核
财务部门会对发票的连续性进行审核，确认无误后，将其录入系统。
会计记账
财务人员将审核通过的发票信息录入会计系统，进行记账。
签批流程
根据公司规定，报销申请经过相关领导审批后，财务部门将报销款项打入申请人账户。
档案归档
最后将报销单据、发票等资料归档保存，以便日后查证。
请注意，在报销过程中，务必确保发票号码连续，以免影响报销进度。
另外，请注意，连号发票在某些情况下可能不被接受，因为它们可能引起财务对业务真实性的怀疑。如果确实需要报销连号发票，可以在申请中说明原因，例如“因我方无千字头发票，故开了几张连号发票”。
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《如何报销连号发票》能对你有所帮助！
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本文概览：报销连号发票通常需要遵循以下步骤：检查发票号码是否从起始号码到结束号码连续，没有间断。将连号发票连同报销单据一起提交给财务部门。财务部门会对发票的连续性进行审核，确认无误后，将其录入系统。财务人员将审核通过的发票信息录入会计系统，进行记账。