手写发票冲红的操作步骤如下：
记录发票信息
记录需要冲红的手写发票的号码和代码。
申请冲红
向主管税务机关提交开具红字发票的申请单，并附上申请报告、退货协议、发票复印件等相关资料。
开具红字发票
在收到税务机关出具的红字发票通知单后，销售方根据通知单开具红字发票。
注意事项
红字发票不需要也不能进行认证。
在开具红字发票时，应注明“冲红发票”字样，并在发票的右上角注明“开票日期”和“冲红日期”。
在发票的开票项目中，需要将冲红的项目和金额列入其中，并注明原发票的发票号码、开票日期、销售方名称、纳税人识别号等信息。
提交审核
将冲红原发票和开具的红字发票提交给当地税务部门进行审核。
审核通过后，企业可以将红字发票作为有效发票进行使用。
请确保按照正确的流程操作，并与财务部门或专业人员进行沟通，以确保操作的正确性。
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《手写发票冲红怎么操作》能对你有所帮助！
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