跨月发票的处理通常涉及以下步骤：

开具红字发票

如果发票需要作废，个人或企业需要先在开票系统填写负数发票信息表，并提交给税务部门审批。

审批通过后，根据通知单号码，在系统中填写负数发票并录入。

填写申请单

对于无法认证的专用发票，购买方需要填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并说明原因及对应蓝字专用发票信息。

主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。

发票信息更正

如果发票公司名称错误，需要先确定正确信息，核实发票内容，并填写正确的申报时间。

如有错误，应及时联系官方经办机构纠正。

账簿调整

在上月账簿中根据实际结算金额开具增值税发票，并记账。

将上月未开具的发票在本月开具，并在本月的账簿中记账。

将本月已开具的发票在上月的账簿中返回记账。

开具红字冲销发票

对于增值税普通发票，跨月需要开具红字发票冲销。

其他普通发票如收据，只能在下月直接开具红字冲销。

退回来发票的重开

在税控开票软件中调整发票日期或代码至上月有效日期。

办理跨月开票手续，申请更改发票代码和日期。

重新调整发票内容后重新开具。

提交材料

将新发票和作废原发票一同提交给相关单位或人员，以便对账和处理。

请根据具体情况选择合适的步骤处理跨月发票。需要注意的是，税法和相关规定可能会有更新，请以最新的官方信息为准。