会计收款通常遵循以下步骤：

确认收款

确认收到款项，如现金或银行存款。

对于现金，需根据现金收入传票点收现款，并鉴定现钞的真伪无误后，在现金收入传票上加盖收款日戳及分号，并盖私章。

开具收据

现金收入必须开具收据，收据应一式三联复写，分别为“存根联”、“客户联”和“记账联”。

内容应清晰准确，包括收款日期、交款单位、收款事由、人民币金额大小写、收款人等。

在客户联上加盖单位财务专用章，交给交款人；第三联作为原始凭证交由会计做账；第一联留作存根备查。

入账

根据收据和客户联，及时入账。

对于分期收款，需要根据收到的款项依次做出会计分录，如固定资产转入清理、收到部分款项时、收到全部剩余款项时。

对账

每个月都要和客户对账，对好账就可以收货款。

定期向客户寄送对账单，并要求客户报告任何例外情况。

保存记录

收据与钱款保存妥当，一起上交财务，由财务签收后备案保存。

第一联与图纸、合同归为一档，由售后服务部保存以备查询。

异常处理

如果客户对商品不满意，同意退货或给予销售折让，应及时冲回已开的发票，重新开具并重新入账。

如果客户提前支付货款，可能会给予一定的销售折扣，销售会计根据金额确认财务费用。

信用管理

按信用部门确定的收款期限，定期编制应收账龄表，督促销售部门收回货款。

出现逾期款项，及时上报公司管理层，并根据公司内部的审批制度或流程，分析逾期款项收回的成本，确认信用减值损失。

请根据具体情况调整上述步骤，并确保遵循公司的内部政策和流程。