出纳报销流程通常包括以下步骤：
准备报销单据
报销人员整理报销单据，如发票、收据等，并填写对应费用报销单，注明费用的用途、金额等详细信息。
部门审核
报销单交由部门经理进行审核签字。
领导审批
根据费用性质，可能需副总经理或总经理进行审批。
出纳审核
出纳检查支付证明单上经办人和证明人是否签字，原始票据是否有涂改，正规发票是否与收据混贴，支付证明单上填写的项目是否超过3项，金额是否相符，以及报销内容是否合理。
财务付款
出纳在确认所有手续齐全、审批无误后，进行付款，并可能盖上“款已付”戳子，同时登记现金日记账。
记录与报告
出纳需详细记录所有报销活动，并可能需每月月初汇总上月报销清单，上报上级主管。
请确保遵循公司的具体政策和程序，因为不同公司的流程可能略有不同。
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希望本篇文章《出纳应如何报销》能对你有所帮助！
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本文概览：出纳报销流程通常包括以下步骤：报销人员整理报销单据，如发票、收据等，并填写对应费用报销单，注明费用的用途、金额等详细信息。报销单交由部门经理进行审核签字。根据费用性质，可能需副总经理或总经理进行审批。出纳检查支付证明单上经办人和证明人是否签