餐饮发票报销通常遵循以下步骤和注意事项：

步骤

填写报销单

将餐饮发票的信息（如金额、日期、地点等）填写在报销单上，并确保信息真实有效。

粘贴发票

将餐饮发票粘贴在报销单上，并附上相关的消费证明，如菜单等。

提交审核

将报销单、发票及消费证明提交给单位的财务部门进行审核。

财务审核

财务部门会审核发票的真实性和消费证明的有效性。

报销处理

审核通过后，财务部门会按照规定将报销金额打入指定的账户，如工资卡或报销账户。

注意事项

报销比例：

与生产经营活动相关的业务招待费支出，通常可以按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

入账方式：

餐饮发票报销可以计入“职工福利费”、“差旅费”、“业务招待费”、“会议费”等。

原始凭据：

报销会议费中的餐饮发票需要附上会议通知、签到等证明；招待费中的餐饮发票需要附上招待费申请单。

发票要求：

发票抬头应与报销人姓名一致，且发票信息需完整，包括发票代码、号码、金额、日期等。

审批流程：

报销单必须经过公司内部的审批流程，并由相关领导签字认可。

会计处理：

会计人员需要对原始单据进行审核，确保单据的真实性、有效性，并进行相应的账务处理。

请确保遵循您所在公司的具体财务政策和报销流程，因为不同公司可能有不同的规定和要求。如果有任何疑问，建议咨询您的财务部门或会计人员