做全盘内账通常涉及以下步骤：

收集原始凭证

从出纳或相关部门获取所有与公司业务相关的原始凭证，如发票、收据、银行对账单等。

审核原始凭证

确保原始凭证的完整性、准确性和合规性。

审核内容包括日期、经济业务摘要、会计科目借贷方向、金额及相关授权审批人签字等。

编制会计凭证

根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

包括原始凭证和记账凭证，需按时间顺序排列，并按会计要素分类。

登记会计账簿

根据记账凭证，逐笔登记到对应的账簿上，如总分类账、明细分类账、现金日记账和银行存款日记账等。

结账与对账

每月底进行结账，将本期发生额合计与余额结转至下期或新账。

进行对账，确保“账证相符、账账相符、账实相符”。

编制会计报表

根据账簿记录编制财务会计报表，如资产负债表、利润表等。

确保报表真实性和准确性，反映企业真实财务状况。

申报纳税

根据会计报表填写纳税申报表，并在规定时间内完成税款缴纳。

财务资产盘点

对公司所有资产进行全面盘点，确保账实相符。

对未入账的资产进行补登，对外的应收款和应付款进行清算。

设定会计核算规则

建立完善的会计核算规则，确保所有经济交易都有原始凭证作为依据。

期末结账

根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

编制其他财务报表

根据公司具体经营情况编制其他相关报表，并进行财务报告分析。

内部管理与监督

负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。

监督公司财物的监督管理，费用的预算、审核、核算、监控。

报表与分析

根据账簿记录编制各种明细表，并进行财务报告分析。

核对与清理

与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。

及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

建议与规划

根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。

其他任务

完成领导交办的其他工作内容。

请注意，内账的具体做法可能因企业的规模、业务类型和管理需求而有所不同。有些企业可能会使用成熟的ERP软件来辅助做账，而有些则可能根据发票复印件、收据记账联和领导提供的无发票条子进行记账。