公司报销非员工费用时，需要注意以下几点：
合法身份和资格
报销人应具有合法身份和合法经营资格，如个体工商户、企事业单位等。
真实有效的凭证
提供真实有效的发票、票据等报销凭证，内容应与报销事项相符，不得虚构、冒用或伪造。
报销流程和标准
按照规定的报销流程和标准进行报销，不得超过规定的额度和范围。
报销时间和周期
注意报销时间和周期，及时报销，避免拖延。
审核和记账
公司在审核报销时，应对报销人身份、凭证真实性、报销事项等进行仔细审核，确保合法合规。
会计处理
根据会计处理原则，非本单位人员的费用，如果与公司的业务相关，则应入账，并在企业所得税前扣除。
与公司业务无关的费用，应做纳税调增，不能在企业所得税前扣除。
税务处理
为非单位员工报销的差旅费（如火车票、飞机票等）不能计算抵扣进项税。
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评论列表（4条）
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