对于未抵扣的增值税专用发票（专票）冲红，以下是操作步骤：
红冲申请
销售方或购方根据具体情况向对方提交红冲申请。
开具红字信息表
销售方在增值税发票开票软件中进入发票管理模块，选择红字信息表，填写对应蓝字专用发票信息后上传。
若购方未抵扣，购方也可在电子税务局中提交红字发票申请。
系统审核
红字信息表需经过税务机关系统审核通过。
开具红字专用发票
审核通过后，销售方根据系统提示开具红字专用发票。
提交税务部门审核 （如需要）：
将冲红原发票和开具的红字发票提交给当地税务部门审核。
记账
销售方在记账凭证中记录冲红信息，并将相关资料存档备查。
请注意，冲红发票的具体操作可能因地区税务机关的规定和操作流程有所不同，建议按照当地税务部门的要求进行操作
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评论列表（4条）
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本文概览：对于未抵扣的增值税专用发票（专票）冲红，以下是操作步骤：销售方或购方根据具体情况向对方提交红冲申请。销售方在增值税发票开票软件中进入发票管理模块，选择红字信息表，填写对应蓝字专用发票信息后上传。若购方未抵扣，购方也可在电子税务局中提交红字发