出纳给报销的流程通常包括以下几个步骤：
整理报销单据 ：报销人需整理好所有相关的报销单据，并填写对应的费用报销单。审批流程
日常费用报销一般需要副总经理审批。
借款、预支款和工资等费用报销一般需要总经理审批。
到出纳处报销：
携带审批后的报销单据到出纳处进行实际的报销操作。
出纳审核
出纳需要检查报销单据的合法性、合理性、真实性，以及手续是否齐全。
检查原始票据是否有涂改，正规发票是否与收据混贴，以及支付证明单上填写的项目是否超过3项等。
确认大小金额是否相符，报销内容是否合理，以及是否有总经理签字。
财务付款
出纳根据审批后的报销单据，办理领款手续，支付相应的款项。
入账处理
出纳需要将报销信息录入系统中，并进行账实核对，确保账目清晰。
以上步骤可能因公司具体规定而有所不同，但总体流程大致相似。需要注意的是，报销流程可能会随着公司政策和程序的变化而有所调整。
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希望本篇文章《出纳应如何报销》能对你有所帮助！
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本文概览：出纳给报销的流程通常包括以下几个步骤：日常费用报销一般需要副总经理审批。借款、预支款和工资等费用报销一般需要总经理审批。携带审批后的报销单据到出纳处进行实际的报销操作。出纳审核出纳需要检查报销单据的合法性、合理性、真实性，以及手续是否齐全。