教师差旅费的报销流程通常包括以下几个步骤：

事前申请 ：

教师在计划差旅活动前，需提前向所在部门或上级主管部门提交差旅费用申请。申请应包括差旅的目的、时间、地点和行程安排。

审批 ：

差旅申请需要经过所在部门或上级主管部门的审批。审批过程中，领导会审核出差的必要性、合理性以及是否符合学校的财务预算。

费用报销 ：

差旅活动结束后，教师需按照以下流程进行费用报销：

填写差旅费用报销申请表，包括费用明细、发票、行程单等相关材料。

提交报销申请表及相关材料至所在部门或上级主管部门。

部门或主管部门进行审核，确保费用明细合理、准确。

审核通过后，部门或主管部门将报销申请表及相关资料转交财务部门处理。

财务部门核对并确认差旅费用报销申请的真实性、准确性。

财务部门将报销款项按照指定方式支付至教师指定的账户。

住宿和交通费用标准 ：

住宿费实行限额凭据报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发，不足一天的按全天计算。

乘坐火车连续乘车24小时以上者，可购硬卧车票，凭据报销。24小时以内者购买硬座快车票。12小时之内不得购买动车组票。经学校领导同意批准，乘坐其他交通工具，凭据报销。

出差人员出差期间，不得住宿三星级及以上高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。实际住宿费超过规定限额标准部分自理。

出差人员由接待单位安排食宿的，不予报销伙食补助费。

其他注意事项 ：

差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

教职工出差必须事前提出书面申请，填制“吉林师范大学公务出差审批单”，差旅费审批单须由单位负责人审批。

报销时填制“吉林师范大学差旅费报销单”，其中附原始票据包括公务出差审批单、机票、火车票（包括高铁、动车票）、汽车票、船票、住宿发票、会议及培训通知等。

超标准乘坐交通工具、超住宿费标准的，按照其应乘坐的交通工具类别、住宿标准内报销，超支部分由个人自理。

建议教师在出差前详细规划行程，了解并遵守学校的差旅费报销规定，确保所有报销材料齐全、真实，以便顺利完成报销流程。