冲红发票后的申报流程如下：

确认冲红原因

确认发票冲红的具体原因，例如发票有误、客户退货等，以确保符合相关税法和会计准则的规定。

登记红字发票

按照税法规定，将冲红所得的发票填写为红字发票（或称为负数发票），并在红字发票上注明冲红原因、原始发票号码等信息。

修改申报表

在本月的税务申报表上，根据红字发票的金额及冲红原因进行相应的修改，确保调整后的纳税申报正确反映实际情况。

在《增值税纳税申报表》中，将冲红发票的金额和税额以负数形式填列，以体现冲红金额的减项。同时，还需在“本期发生额”中填列正数和负数的合计数。

提交纳税申报

根据规定的时间表和程序，提交修正后的纳税申报表，确保正确申报冲红后的税款信息。

在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料（表二）”里，填入红字专用发票通知单注明的进项税额转出额。同时，冲红发票的金额和税额也应在申报表中进行相应的扣减，以确保应纳税额的准确性。

联系税务机关 （如适用）：

在发票冲红前，可能需要联系当地的税务机关，咨询具体的操作规定和所需的文件。

提交冲红申请后，税务机关会审核申请，如果符合规定，会批准进行冲红操作。

更新会计记录

完成冲红操作后，相应地更新会计记录，确保账目准确反映发票的冲红情况。

核对申报信息

在提交申报前，企业需要核对申报信息，确保填写正确无误。

缴纳税款

在申报后，企业需要按照申报表上的应纳税额及时缴纳税款。

通过以上步骤，企业可以确保冲红发票后的税务申报工作顺利进行，并符合相关法规和会计准则的要求。