报销单发票的填写需要遵循一定的规范，以下是填写报销单发票的基本步骤和注意事项：

报销单发票填写步骤：

报销部门：

填写所属的部门或项目名称。

日期：

填写所报销发票上注明的最后日期。

摘要：

填写发票上注明的内容名称。

金额：

填写发票内容名称相同的发票上的金额合计数，金额要大写。

合计：

各项费用合计填写阿拉伯数字（小写），并在合计金额上方有空栏的划S线注销。

金额大写：

填写合计的大写金额，人民币大写字样包括：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万等。

报销人：

在费用报销单右下角的报销人处签字。

审批：

由报销人、领导审批，并由公司负责人签字。

票据粘贴：

所附发票真实、合法，票据粘贴在费用报销粘贴单上，从左到右、从上向下顺着贴，票据分类粘贴并方向朝上。

填写工具：

使用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔。

注意事项：

确保所有信息准确无误，以便财务部门审核报销。

发票抬头应正确，包含报销单位名称。

发票号码和开票日期应清晰填写。

报销项目应详细列出，包括项目名称、数量、单价和金额。

根据税率计算税额，并填写价税合计。

票据粘贴时不要超过粘贴单的范围，并确保票据分类粘贴且方向朝上。

报销单设计可以根据单位需要自行设计，或购买统一格式。

请根据这些步骤和注意事项正确填写报销单发票。