专票开错了怎么处理

处理专票开错的方法如下：

当月发现错误

如果在开票的当月发现错误，购货方需要到主管国税机关做取消认证处理，然后退回企业。企业在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票交给购货方。注意未取消认证的情况下，开票系统内不允许作废发票。

跨月发现错误

如果开出的增值税发票已经给购买方后，发现发票错误但没有跨月份的，需要将发票寄回给开票方，开票方按作废及重新开具来处理。具体操作是在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存，并重新开具正确的发票。

如果购买方已经认证抵扣，需要购买方申请红字发票信息表，提交保存，审核通过后，销售方根据审核通过的红字发票信息表开具红字发票。如果购买方没有认证抵扣，销售方收回开错的发票联跟抵扣联，自己在开票系统开具红字发票信息表，提交保存，审核通过后，自行开具红字发票。

电子专票开错

可以联系税务机关，要求更改电子发票的发票内容，更改完成后可以正常使用。

也可以向税务机关申请开具补发票据，补发票据要求财务备案，使用同样的核销流程。

可以向当地税务局申请作废，申请作废发票之后，需要提供新的正确的发票。

也可以向发票管理机构申请重打，重打发票可以有效替代原发票，但是也要配合进行核销，拿到重打发票后需要对新发票进行备案登记，方可正常使用。

本地工程在外地开错专票

及时联系客户，说明情况，并协商解决方案，如重新开具专票、开具红字专票等。

向税务部门申请作废，填写《发票作废申请表》，提交相关材料，如开错专票原件等进行申请。税务部门核实后，可以将已开专票注销，并开具红字专票进行替换。

进行财务核对，确保账目的准确性和合法性，并遵守税务部门的相关规定和程序。

建议：

无论何种情况，发现专票开错后，应尽快联系相关方（包括客户和税务机关），说明情况并协商解决方案。

严格按照税务机关的要求进行作废和重新开具发票的操作，确保合规合法。

在处理过程中，注意保留好相关证据和文件，以备后续可能的审计和核查。