研究生出差报销通常遵循以下步骤和规定：

提前与导师沟通

确定出差的目的、时间和地点。

了解导师对出差费用的态度和要求。

查阅学校相关规定

确认出差费用报销的标准、流程和要求。

准备相关发票和单据

保留交通、住宿、餐饮等相关费用的发票和收据。

填写出差报告和费用报销申请

出差结束后，根据学校规定填写出差报告。

填写费用报销申请表，附上相关发票和单据。

提交申请和凭证

将填写好的费用报销申请表和相关凭证提交给学校相关部门进行审核。

领取报销款项

审核通过后，根据学校通知领取报销款项。

具体报销规定可能包括：

报销调研或开会发生的差旅费时，可能需要附上调研情况说明或会议通知。

长途差旅费通常按照火车硬座标准报销，并提供往返车票。

市内出差只能报销公共交通票据，出租车票通常不予报销。

住宿费用通常按照学校规定的标准报销，不同城市可能有不同的标准。

伙食补助费和市内交通费也按照规定的标准报销。

注意事项：

确保所有发票清晰、完整，并加盖出具单位公章。

报销明细需详细填写费用用途和金额。

出差结束后要及时提交报销手续，包括审批单、机票、车票、住宿费发票等。

财务部门会对出差费用开支进行审核，超出标准或未经批准的部分不予报销。

请根据您所在学校的具体规定和流程进行操作，如果有任何疑问，建议咨询学校财务处或导师