费用附件的撰写需要遵循一定的规范和顺序，以下是费用报销附件的撰写指南：

总体要求

费用报账汇总单 ：填写整洁无涂改，签字齐全。

附件粘贴顺序：

按照规定的顺序粘贴附件。

报销票据日期：

报销票据日期需在3个月内。

合格供方证明：

如采购物资未在公司合格供方购买，需提供三方询价单。

员工支付信息：

报销人为本公司员工时，可不附个人网上支付委托函，但需在费用报账单背面注明工资卡姓名、开户行、账号。

日常费用附件要求

交通费、手机费、交际应酬费、入职体检费、差旅费：

填写OA（Office Automation）系统。

维修费

报销单

维修费发票（尽量提供增值税发票）

维修清单

维修费用申请单

行政物料

报销单

增值税票

送货单

入库单

合同付款审批单

合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）

其他费用

报销单

发票

送货单（或盖章收据）

入库单（费用清单、用途说明等）

人力费用附件要求

福利费（低、高温补助）

报销单

发票

人事确认的审批文件

费用汇总表

部门建设费

报销单

发票

人人员名单

费用汇总表

VP/DC基金

报销单

发票

人事确认的基金审批表

基金使用明细表

费用汇总表

生产耗材费用附件要求

增值税票：

提供增值税发票。

送货单、入库单：

提供相应的单据。

采购申请单、合同付款审批单：

如有必要提供。

合同及会签表复印件：

合同第一次支付货款时需要附上。

注意事项

确保所有附件填写整洁无涂改，签字齐全，特别是涉及人事签字的部分，需要得到营运薪酬福利经理的确认。

敏感业务的礼品发放明细表应密封报送至领导。

差旅费明细和购票明细表需要包括人员、日期、地点和金额等详细信息。

自有商务车维修、保养、路桥费用等也应该在附件中体现。

请根据具体情况调整上述要求，并确保所有附件符合公司的财务规定和内部控制要求。