填写出差费用报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：

填写基本信息

报销单标题：通常包含单位名称和“报销单”字样。

报销人信息：包括报销人姓名、部门、职位等。

出差日期：填写出差开始及截止的日期。

出差事由：详细填写出差的目的及主要内容。

报销日期：填写该报销单的日期。

部门：填写出差人员所在的部门。

姓名：填写出差人员的姓名。

职位：填写出差人员的职位。

填写出差详情

出差起止日期：填写出差开始及截止的日期，并计算出差的总天数。

天数：根据起止日期计算出差的天数。

出差地点：填写出差目的地的名称。

出发地点：填写出发地点的名称。

填写费用明细

交通工具：填写出差过程中使用的交通工具，如飞机、火车、汽车等，并注明费用。

住宿费：填写出差期间所住宿的酒店、宾馆等地点及费用明细。

餐饮费：填写出差期间的用餐地点、金额等餐饮费用明细。

其他费用：填写出差期间产生的其他费用明细，如通讯费、会议费等。

费用合计：所有报销项目的金额总和。

填写付款信息

付款方式：选择合适的付款方式，如现金、转账等。

收款人账户信息：填写收款人的银行账户信息。

审核与签字

报销单填写完毕后，由部门经理审核、财务部审核、总经理审批。

在报销单的底部填写报销人的签字和日期，以及上级审核人的签字和日期。

粘贴附件

在报销单的背面粘贴相关的费用发票、行程单、住宿凭证等支持材料，并确保粘贴整齐，收据从小到大进行排列。

其他注意事项

报销单应使用黑色或蓝色水笔填写，不允许涂改。

报销单应按照公司的财务政策和相关规定进行填写，确保符合公司的报销政策和要求。

通过以上步骤，您可以填写一份完整且规范的出差费用报销单。请确保所有信息的准确性和完整性，以便顺利完成报销流程。