销售货物,只有出库单,发票也没开,款未收到,月底应怎么做账？

如果真的确认为收入的话，做无票销售，分录和有票收入一样，正常申报纳税。按照出库单结转成本就行了。下个月领到发票直接开据就行，无需做任何分录。款没收到就还是挂应收啊。

销售货物,只有出库单,款没收到,发票已开,怎么做分录

借：应收账款-**公司

贷：主营业务收入

应交税金-应交增值税-销项税

销售后只有出库单，发票没有开款未收到，应怎么做？下个月给客户开了发票，款收到了或著款没收到在怎么做

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费－应交增值税（销项税额）

借：主营业务成本

贷：库存商品

企业销售货物未收到发票怎样做账

你这个问题不对呀，销售货物是你开票给对方，并不是对方开票给你。

销售出库单还未收到款要怎么出凭证

速达3000PRO版本可以达到要求

首先做一笔委托代销单，代销给销售点-他们出库了做代销结算-到了月底 检视代销资料 销售多少 还有多少未销售 汇总一下就好.凭证都会自动生成的，他们跟你们结账以后再把资料做到软体里面去即可

后面那个 收付款账户选择银行就可以了

销售发票未开，货已提走，库房出库单也装财务，怎么做账

发票未开，跟做账关系不大，你就先计应收账款，等开了票附到后面就行了

销售货物一批，款项未收，请根据增值税专用发票，出库单填制记账凭证，怎么做

借:应收账款-某公司

贷:主营业务收入

贷:应交税费-应交增值税(销项税额)

只有销售发票，没有出库单可以吗

可以，但一般情况下我们都会自制一个出库单附上

出库单和销售发票可以分开做账吗

1、可以分开做账的啊。

具体做法是：开具销售发票时，按收入记账，借银行存款或应收账款，贷主营业务收入；商品实际出库时，结转成本，借主营业务成本，贷库存商品。

这样做，适用于每月销售数量较少、能针对性地分清出库产品成本的企业，比如卖大家电的。对于卖面粉之类的就不太适合。

2、一般企业都没必要这样分开做账，每天确认收入、月底统一结转成本的居多。