应付会计的业务范围主要包括以下几个方面：

应付账款管理

确认、审核与记录应付账款，确保票据的真实性、完整性和准确性，并登记相关信息到应付账款明细账和总账。

对账与清理，定期与供应商对账，核实并调整应付账款余额，确保应付账款的准确性和及时性。

发票处理

负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票和进货单据。

生成采购发票单据和凭证，确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管，以便于后续审计和查询。

付款审批与执行

审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。

关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。

办理付款手续，申请并审批付款申请，办理付款手续，并记录支付凭证。

账务处理与报表编制

进行应付相关的账务处理，包括供应商往来的对账单，确保往来款能够及时、准确地入账，并及时对预付款项进行核销。

检查各科目余额的准确性，填制应付账款相关的财务报表。

税务处理

负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

与税务部门沟通，确保税务申报的准确性和及时性。

资金管理

合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。

对资金的周转情况定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

采购数据分析

进行简单的采购数据分析，比如分析物料单价变化，分析付款期限情况。

文档管理与归档

妥善保管财务文档，为审计和决策提供支持。

沟通协调

与采购部门、供应商、内部法务、税务等部门合作，解决付款过程中的问题。

其他财务工作

协助编制账务报表，完成上级交办的其他临时性工作，如协助编制账务报表等。

这些业务范围确保了企业财务部门在应付账款管理、发票处理、付款审批与执行、账务处理与报表编制、税务处理、资金管理、采购数据分析、文档管理与归档以及沟通协调等方面的高效运作，从而保障企业资金的安全和提高财务效率。