报销出差费报销单是员工在出差后，向公司提交以申请报销相关费用的文件。下面是报销出差费报销单的填写方式及要点：

首先，报销出差费报销单应包含的基本信息有：员工姓名、出差日期、出差地点、出差事由、报销金额及明细等。在填写这些信息时，务必确保准确无误，特别是日期和金额，它们直接关系到报销的合法性和真实性。

其次，对于报销明细部分，应详细列出每一项费用的发生时间、用途、金额等，如交通费、住宿费、餐饮费等。如果可能的话，附上相应的发票或收据作为凭证，这样可以加快报销的审批流程。同时，要注意费用的合理性，避免虚报或超标准报销。

再者，报销单上应有相关负责人的审批意见和签名，以确保报销的合规性和合理性。一般来说，需要经过直接上级或财务部门的审批。如果报销金额较大或涉及特殊情况，可能还需要更高层级的领导审批。

最后，在填写报销单时，要注意字迹清晰、内容完整，避免出现模糊或遗漏的情况。同时，要妥善保管好报销单及相关凭证，以备日后审计或查询。

例如，一位员工在出差北京后，填写报销单时应这样写：员工姓名：张三；出差日期：XXXX年XX月XX日至XX月XX日；出差地点：北京；出差事由：参加行业会议；报销金额：5000元。在报销明细部分，他可以列出：交通费2000元（附发票），住宿费2500元（附收据），餐饮费500元（无发票，请批准）。然后，他需要请直接上级或财务部门负责人审批并签名。最后，他应妥善保管好这份报销单及相关凭证，以备日后需要。

总之，正确填写报销出差费报销单是员工顺利报销费用的重要一步。通过注意上述要点和细节，可以确保报销流程的顺利进行。