开具会计做账票据的步骤如下：

核对交易

核对销售商品或提供服务的详情，包括数量、金额等信息，确保与客户的订单或合同相符。

确认税率

根据商品或服务的性质，确定适用的税率，注意不同国家和地区的税率可能不同。

获取开票资料

收集购买方的完整资料，如名称、纳税人识别号、地址和电话等。

确认发票类型

根据购买方资料选择合适的发票类型，如普通发票或增值税专用发票。

填写发票信息

使用会计软件或税务局提供的开票系统，输入交易信息，包括买卖双方信息、商品或服务描述、数量、单价、总金额和税额等。

审核发票

审核发票内容，确保所有信息准确无误。

开具发票

根据选择的发票类型，在系统中填开发票，并确保发票号码与纸质发票一致。

打印或发送发票

审核无误后，打印纸质发票或生成电子发票，纸质发票交给客户，电子发票通过电子邮件或其他电子方式发送。

记录会计凭证

根据发票内容录入会计凭证，反映在公司的财务记录中，包括借方记录销售收入，贷方记录应收账款或现金，并记录销项税额。

存档备查

将发票副本和相关交易凭证存档，以备日后查账或税务审计时使用。

定期审查与调整

定期审查已开好的发票，及时发现并纠正可能出现的错误或遗漏，确保账务记录的准确性和可追溯性。

数据分析和管理

将开具的发票作为一种数据资源进行管理，通过数据分析发现潜在问题和隐患，及早采取对策，避免风险和损失。

请注意，开具收据和发票时，内容必须清晰明了，包括收款日期、交款单位、收款事由、人民币金额大小写、收款人等，并且收据的第二联需要加盖企业的财务专用章才具有法律效益。