外勤会计报税开票的步骤如下：

取得发票

从供应商或客户处取得增值税专用发票。

确保发票信息完整，包括发票代码、号码、开票日期、货物或服务名称、金额、税率等。

发票认证

对于增值税专用发票，需要进行认证，确保其真实性和有效性。

账务处理

购买方（即企业）：

借：原材料/库存商品/固定资产/管理费用/销售费用等

贷：应付账款/银行存款。

销售方（即供应商）：

借：银行存款/应收账款

贷：主营业务收入/其他业务收入/应交税费——应交增值税（销项税额）。

报税

增值税申报：

每月或每季度根据企业的销售情况，计算增值税的销项税额和进项税额。

填写增值税申报表，包括《增值税纳税申报表》等。

账务处理：

计算应交增值税：

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

贷：应交税费——未交增值税。

收到退税或缴纳增值税：

借：银行存款/应收退款

贷：应交税费——应交增值税（已交税金）。

其他税费申报：

根据企业实际情况，申报其他相关税费，如企业所得税、个人所得税等。

保存凭证

妥善保存所有发票、申报表等凭证。

使用开票软件

登录开票软件，输入用户名、密码进入开票系统。

选择发票种类（专用发票或普通发票）。

填写企业名称、纳税人识别号、货物或服务名称、数量、单价、金额等信息。

打印发票并盖财务专用章。

抄税和报税

将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章。

持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。

在电子税务局或税务大厅进行纳税申报表的填写、审核、报税操作。

注意事项

确保所有准备工作都已就绪，包括了解最新的税法政策、整理好客户信息、准备好所需的开票设备。

开票完成后，仔细核对发票上的每一项信息是否正确。

按时进行账务处理和报税，避免逾期。

具体操作时还需根据企业的实际情况和财务软件的具体要求进行调整。