开票中间商补差价的步骤如下：
核对原发票
企业需要核对原发票的内容和金额，确认原发票中存在的价格差异。
确定差价金额
根据原发票和实际交易价格的差异，确定差价金额。
开具补差价发票
在发票上注明“补差价”字样。
填写补差价的金额和原发票的相关信息。
在发票上注明原发票号码和开票日期。
补差价发票需要加盖企业专用章，并由财务人员进行签字确认。
将开具好的补差价发票交付给客户或寄送给客户，并保留一份备份。
填写补差价申请表
在开具补差价发票之前，企业需要对价格差异进行确认，并填写补差价申请表，明确差价金额和原因。
补差价申请表需要由相关管理人员签字确认。
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评论列表（4条）
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