出差报销单的填写可以按照以下步骤进行：

基本信息填写

部门：填写出差人员所在的部门。

姓名：填写出差人员的姓名。

职位：填写出差人员的职位。

报销日期：填写填写报销单的日期，具体到年月日。

出差详情填写

出差事由：详细填写出差的目的及主要内容。

出差起止日期：填写出差开始及截止的日期。

天数：根据起止日期计算出差的天数。

费用明细填写

交通费：填写出差中所使用的交通工具，如飞机、火车、出租车等，并提供相应的发票单据，注明日期和金额。

住宿费：填写出差期间所住宿的酒店、宾馆等地点，并提供住宿发票，注明入住和退房日期、房间号及金额。

餐费：填写用餐地点、金额等餐费信息，并提供餐饮发票，注明日期。

其他费用：如有其他费用（如通讯费、会议费等），提供相应发票，并填写具体事项和金额。

费用总计与审批

费用总计：填写所有费用明细的总和。

大写金额：将费用总计转换为大写数字填写。

申请人签字：在报销单上签上自己的名字。

审批人意见与签字：由审批人填写审批意见并签字。

附加说明

如有需要，可以添加对报销内容的额外说明或备注。

提交与审核

提交至财务部门进行审核。

财务部负责审核凭证的合法性和金额的精确性。

部门经理负责审核凭证的真实性。

总经理进行最终审批。

请确保所有信息准确无误，并且按照公司规定的流程提交报销单。