问问题描述
收到客户开具的销项负数发票怎么做账，有没有人理理我？急需求助！
答精选答案
收到客户开具的销项负数发票，可以按照以下步骤进行做账：
根据负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西一起交给税务局。
报税时将负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局，其余的和正常报税一样，报税后保存好以备后查。
如果销项负数发票的剩余联不能找到，可以按照对应的正数发票的代码及号码两次填写相应的正数发票，如果当前发票库中没有这张正数发票，那么输入发票的号码和代码后，点击确认，调出填开负数发票的窗口，由企业手工填写这张负数发票。输入时数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码。
以上信息仅供参考，如果还有疑问请咨询专业财务人员意见。
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评论列表（4条）
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本文概览：收到客户开具的销项负数发票，可以按照以下步骤进行做账：根据负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西一起交给税务局。报税时将负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局，其余的和正常报税一样，报税后保存好以备后查。如果销项负数发票的剩余联不能找到，可以按照对应的正数发票的代码及号码两次填写相应的正数发票，如果当前发票库中没有这张正数发票，那么输入发票的号码和代码后，点击确认，调出填开负数发票的窗口，由企业手工填写这张负数发票。输入时数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏自动填入对应