问问题描述
红字信息表怎么开，有没有大神路过？求指点迷津！
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1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时，只要选择发票种类后，不需要填写对应发票代码和发票号码，点确定进入填开界面；选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。
3、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。
4、进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。
5、确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印即保存的意思），随后选择“不打印”。
6、点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。
7、在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。
8、待红字发票信息表上传审核通过，生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。
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希望本篇文章《红字信息表怎么开》能对你有所帮助！
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本文概览：1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时，只要选择发票种类后，不需要填写对应发票代码和发票号码，点确定进入填开界面；选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。3、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。4、进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。5、确