填写发票核查事项单时，需要遵循以下步骤和注意事项：

确认核查范围

根据要求核查的时间范围（如2012年1月1日至2013年12月31日）和金额标准（单张发票金额在100000.00元及以上）。

填写基本信息

开票日期：填写发票的开具日期，格式为“YYYYMMDD”。

发票类别：根据发票名称填写简称，如“电脑版销售发票”或“手工版”。

开票金额：填写到元角分为止。

收款单位名称：填写全称，不能缩写或简写。

税务登记号：填写齐全，不能缩写或简写。

发票代码：填写在发票右上方的发票代码。

支付方式：填写现金、转账或挂帐。

复印和编号

按照清单复印发票，并编制序号，在复印件上注明入账凭证号。

企业基本情况 （如适用）：

纳税人识别号：填写企业的纳税人识别号。

纳税人名称：填写企业名称。

法人财务负责人：填写企业的法人或财务负责人姓名。

主要负责人：填写企业的主要负责人姓名。

办税人员：填写负责办理税务事宜的人员姓名。

购票人员：填写负责购买发票的人员姓名。

员工人数：填写企业员工总数。

银行账号：填写企业的基本户及一般户银行账号。

经营地址情况：填写企业的实际经营地址、经营场所面积、产权所有人、取得使用权证明及取得房屋使用发票信息（如发票代码、号码）。

财务核算情况：填写企业是否有财务核算制度、出纳会计、是否代理记账、代理记账名称、是否取得代理记账费用发票及其代码和号码。

企业经营情况 （如适用）：

主要经营项目：

填写企业一年内主要销售货物或服务的名称（可以多个）。

总金额：填写企业一年内主要销售货物或服务的总金额（如有多个分别填写）。

主要客户：填写企业的主要客户（可以多个）。

主要购进货物或费用支出名称：填写企业一年内主要购进货物或费用支出的名称（可以多个）。

总金额：填写企业一年内主要购进货物或费用支出的总金额（如有多个分别填写）。

主要供货商或费用支出单位：填写企业的主要供货商或费用支出单位（可以多个）。

是否有公司章程：填写企业是否有公司章程。

销售货物或服务流程：填写企业销售货物或服务的流程。

购进货物或支出费用流程：填写企业购进货物或支出费用的流程。

审批流程

申请人：

填写填写核查事项单的申请人姓名。

复核人：填写复核核查事项单的人员姓名。

审批人：填写审批核查事项单的人员姓名。

签字和盖章

在填写完毕后，企业相关人员需要在核查事项单上签字，并加盖企业公章（如适用）。

请注意，以上信息是基于不同发票类型和企业情况的填写指南，具体填写内容可能因地区和行业而异。建议在填写前咨询当地税务部门或相关专业人员，以确保填写准确无误。