学校出差发票的开具流程如下：

填写出差报销单

记录出差日期、地点、事由等详细信息。

收集票据

收集出差期间产生的所有费用票据，如交通费、住宿费、餐费等。

提交报销单和票据

将报销单及相关票据提交给单位财务部门进行审核。

财务部门审核

财务部门审核票据的合法性和完整性，并录入系统。

开具发票

根据企业规定和国家税务总局的规定，财务部门开具相应发票。

发票打印与领取

将发票打印出来，交给出差人员用于报销。

如果是在线办理，可以参考以下步骤：

1. 登录国家税务总局网站，选择“电子发票”选项。

2. 填写发票信息，包括购买方名称、纳税人识别号、地址、电话等信息。

3. 选择发票类型，选择普通发票，并填写发票金额和税率。

4. 确认信息无误，提交发票信息，并选择在线支付或现场缴纳税款。

5. 发票验真，收到发票后，进行验真以确保真实性和有效性。

请注意，发票需清晰完整，不得涂改或撕毁，并确保在有效期内使用。此外，如果是企业员工出差，可能需要根据企业的开票要求和规定进行操作。

建议：

确保所有票据齐全、真实有效。

根据企业规定选择合适的发票类型（增值税专用发票或增值税普通发票）。

在提交报销单和票据前，确保所有信息准确无误。

如果需要开具电子发票，请通过官方渠道进行操作，并确保发票的合法性和有效性。