采购部如何配合其它部门工作

本部门按如下明细打分:

采购计划管理 批准的采购合同（或订单计划）分送财务、库房

采购计划经库房签注库存量

询价、报价、比价；临时特殊两日内补批

超计划（正负5%以上）采购量需经批准

设备件采购经设备部审核签字

报账必审：合同、价格、入库单、供应商、大料检斤单、规定品种化（检）验单

计划管理补充规定 车间次月消耗计划28日报制造部、财务部

获批消耗计划分送财务部、市场部、库房

实际出库超批准的消耗计划无效

采购文本实行统一编码

采购文本编码须标注在发票备注栏

采购文本当月当期有效

采购物资入库管理 不准以购代耗；不准未见物依领料单开具入库单

未入库物资不准领用

无审批的采购计划单不得办理入库

到非经批准供应商采购不得办理入库

未做出检验结果不得签发正式收货单

物资报检由保管员通知职能部门和车间

按规定品种由车间派员与保管员三人以上共同检斤

设备件入库除正常签字外，需经设备部签字

量检具入库除正常签字外，需经质管部签字

包装物入库除正常签字外，需经质检主任签字

采购物资检斤规定 按规定品种由车间派员与保管员、采购员三人共同检斤，视为有效

焦炭检斤前，库房/车间/货主三方取样提交化验

焦炭按规定含水率扣除超标量

焦炭入账必备：化验单、电子检斤单、检斤扣称审批单、发票、入库单

采购计划分类报表 需用部门按规定26类编报月份消耗计划

采购部按类汇总编报分类采购计划

采购部询价报批后，按供应商汇编采购计划

外协铸件验收结算 预验收、正式验收程序执行情况

“铸件预验收通知单”、“铸件验收单”、“外协铸件对账单”三单执行情况

包装采购 保管员半日内提交检验员‘检验申请单’

检验员1日内向保管员、采购员反馈检验结果

不合格及未检验品不得入库、发放使用

不合格品报批后执行退货或让步接收

退换货管理 退换货内部程序执行情况

退换货外部程序执行情况

退换货库房/核算程序执行情况

请其他部门配合的工作有:1车间部门采购计划提前一周报于采购部,名称型号性能质量要求写详细具体,2.请仓库及时签验,避免供应商抱怨3.使用部门对不合格品及时反馈,不要闲置放着不沟通4对大型关键物资采购需技术人员一同商定5.你自己再想想吧,具体干的人才能提出切合实际的见议

我说的供参考.