研究生报销发票通常遵循以下步骤和规定：

准备材料

确保发票抬头为学校全称，内容据实填写。

发票内容可能包括资料费、版面费、文具费、办公用品、邮费、材料费、印刷费、出版费等。

如果是纵向科研经费，可能还包括招待费、话费、交通费等。

发票日期应为本年度，往年发票不予报销。

火车票报销需提供合理期间的往返票，法定节假日不予报销。

材料采购或图书购置需在发票上明确明细项目。

复印文印店开具的发票需写明复印内容及数量单价。

提交报销申请

向主管部门提交报销申请，明确经费用途和金额，并附上相关证明材料。

注意填写准确的时间和事由，以便审核。

审核报销费用

相关部门会对提交的材料进行审核，并确定可报销金额。

领取报销款项

审核通过后，研究生需按照相关规定前往指定地点领取报销款项。

注意事项

发票抬头也可以写个人姓名，如果经费来源是导师经费。

报销版面费发票须附带银行支付依据，不能支付给中介个人。

在同一公司同期开具的超过1000元的发票需对公转入公司账户。

不允许集中在同一地点化整为零分人分批开具1000元以下的发票，否则须对公转账。

对公的转账账户信息一定要与发票一致。

对个人的转账信息要求统一为建行，卡号须核对准确。

请根据您所在学校或研究机构的具体报销政策和流程进行操作，并注意时效性和具体要求。如果有任何疑问，建议咨询学校或研究机构的财务部门