出纳避嫌的措施包括：

职责分离 ：出纳应仅负责现金和银行存款的收支，而将会计凭证的制作交由主管会计处理，严格按照原始凭证的日期或收到顺序进行编号，并登记现金日记账或银行存款日记账，然后将原始凭证转交给主管会计。

规范操作 ：出纳应遵守公司的财务制度，确保每一笔收支都有据可查，避免违规操作，爱岗敬业，忠于职守，严格按照规定程序处理财务事务。

加强监管 ：财务内部应有有效的监管机制，确保出纳的操作受到适当的监督，民主理财，确保财务决策的透明度和公正性。

廉洁自律 ：出纳应保持廉洁自律，避免任何形式的财务不当行为，对自己的行为负责，防微杜渐，防止小错误演变成大问题。

兴趣与知识 ：出纳应对数字保持兴趣，通过数据处理获得成就感，对所在行业有一定了解，这有助于更好地执行职责并做出合理的财务决策。

能力匹配 ：如果出纳对自己的工作不感兴趣或者认为能力有限，应考虑委婉拒绝或寻求培训提升。

付款前审核 ：付款前先审核单子签字项是否都齐全，金额大小写有没有问题，付款理由是不是合规。

报销单附件 ：确保发票中公司名字、税号、项目、金额是否正确，消费凭证是否齐全，如餐饮费需要菜单盖章，付款小票，现金付的不需要，差旅费需要火车票、机票，付款截图，住宿发票以及入住单之类的。

付款单附件 ：确保有合同、发票，付款金额是否与合同一致，对方为公司时还需要营业执照、开户许可证复印件，对方为个人时，需要身份证、银行卡复印件、退款单附件。

银行办理业务 ：记得先打开户行电话询问需要带的资料，避免因少带资料被拒绝办理业务，浪费时间。

坐支现金 ：一定不要坐支现金，收支两条线，不要把公司款项存入自己的账户，这属于公款私存。

盘点款项 ：每天下班前一定要盘点清楚款项以及自己保管的东西，第二天上班也需要再盘点一次，规避自身风险。

清点收银款项 ：当面点清，交接表上签字确认，规避风险。

保持诚信 ：出纳应始终遵守职业道德和公司规章制度，避免任何与职责不符的行为。

建立严格的内部控制 ：确保所有资金流动都有适当的审批程序和双重核对，限制出纳对财务活动的独立控制权，避免权力过于集中。

保持良好的记录和审计制度 ：出纳应准确记录所有资金流动和交易细节，定期接受内部或外部审计，确保账目清晰透明。

培养团队合作和沟通 ：与其他部门建立良好的合作关系，分享信息，及时报告任何异常情况，确保问题能够及时被发现和处理。

严格执行内部控制 ：确保所有资金流动都有适当的审批程序和双人核对，限制出纳对财务活动的独立控制权。

保持良好的记录和审计制度 ：出纳应准确记录所有资金流动和交易细节，定期接受内部或外部审计。

与其他部门合作沟通 ：出纳应与其他部门建立良好的合作关系，分享信息并及时报告异常情况。

规范操作 ：填写支票要认真，确保字迹清晰，数码规范，编制凭证要按原始单据的自然张数填写附件张数，并用胶水粘牢。

爱岗敬业 ：出纳工作繁忙细致，要做到“三勤”（业务生疏勤问、重要业务工作勤汇报、经办业务勤动手）和“三心”（细心、耐心、责任心）。

制定严格的操作流程和控制制度 ：确保每一笔资金的流向都有明确的记录和审核。

建立有效的内部控制制度 ：包括授权和审批制度、双人授权制度、现金盘点制度等。

建立完善的账务管理制度 ：如每日账目核对、月度账目汇总等，确保账目准确性和及时性。