出差培训可以报销的费用主要包括以下几类：

交通费

往返会议或培训地点的城市间交通费，优先考虑经济舱、二等座或火车硬卧，直达列车优先。

培训期间往返的市内交通费。

乘车网约车时，需提供行程单及电子版发票。

住宿费

培训期间中心区域酒店的住宿费，标准间或经济间，根据培训时间确定，原则上不超过3天。

培训地的住宿宾馆费用，通常需要增值税专用发票。

伙食补助费

培训期间的伙食补助，根据往返各1天计发，当天往返的按1天计发。

根据培训地点不同，补助标准可能有所不同，有些情况下，培训费中可能已包含食宿费用，则不能额外报销住宿费和伙食补贴。

培训材料费

培训过程中所需的教材、资料、软件等费用。

其他费用

培训期间的住宿费、餐饮费、通讯费等其他相关费用，需提供发票和明细清单。

必要的签证费、保险费等，也应根据实际情况进行报销。

注意事项：

报销的具体规定可能因公司或机构的不同而有所差异，建议参照您所在单位的具体报销政策。

员工在出差培训结束后，需要按照企业的规定填写费用报销表，并附上相关的发票和凭证，然后提交给上级领导进行审批。

审批通过后，财务部门会根据报销表和发票进行核对，并将费用报销给员工。

请根据您所在公司的具体报销政策，准备相应的发票和凭证，并按照规定的流程进行报销。