学校报账员报账的流程一般包括以下几个步骤：

预审原始凭证

报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，需对原始凭证进行预审。

预审内容包括：原始凭证的真实性、完整性、合法性；银行结算票据填写的正确性、有效性；复核每笔业务支出的金额和数量的准确性；检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。

整理原始凭证

对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。

填制报账单

报账员在财务系统中进行网上登记，并制作报账单。

报账申请单应将与报账事项相关的发票、收据、合同等票据和凭证按照时间顺序粘贴在申请单背面，并提交报账申请。

审核原始凭证

原始票据上报至结算中心后，由审核会计逐一当面审核原始凭证，并做好审核记录。

不符合要求的原始凭证会被退回。审核无误后，原始凭证及报账单一并转交给记账会计。

记账

记账会计根据审核会计提供的原始凭证，在财务软件中转换成记账凭证。

如果发生红冲等情况，需要及时填制凭证。凭证生成后，审核会计核对并签字。

记账会计将审核后的记账凭证进行记账，并与各单位报账会计进行现金、银行存款、往来款等核对，做好核对记录。

生成报表

财务记账确认无误后，记账会计汇制当月财务报表，校核后存档。

报账会计于次月10日前来结算中心领取财务报表，并报送银行存款余额调节表。

打印凭证，装订成册

报表汇制完成后，记账会计打印本月凭证，并将打印出的凭证与相应的原始票据粘贴，整理后装订成册。

整理、归档并妥善保管。

建议：

报账员在实际操作中，应严格按照学校财务制度和流程进行操作，确保原始凭证的真实性和完整性。

定期对财务系统进行维护和更新，确保其正常运行和数据的准确性。

加强与审核会计、记账会计的沟通与协作，确保报账流程的顺畅和高效。