员工报销出差车费做什么会计分录？

员工报销出差车费做什么会计分录?

按照汇总的日期做账,但注意定期清理,不然丢了就麻烦了,不过养成单据日清日毕习惯比较好,他们拿来报销,你可以把今天的汇起来做个登记记账.

软件的计入方法是按照管理费用、营业费用,分不同明晰登记就好了.

如果你们需要精确到人,把人作为三级科目明晰.

车费一般应该在旅费费用中列支,而差旅费用一般应该在管理费用科目下设置一个二级明细科目"公司经费"中进行核算,所以,这个业务一般应该是这样操作的:

员工报销出差车费的会计分录:

借:管理费用/销售费用等

贷:应付职工薪酬-职工福利

借:应付职工薪酬-职工福利

贷:银行存款/库存现金

举个例子:企业职工张三出差借差旅费2000元,一周后返回,报销1800元,剩余200元返回,出纳员开出现金收据:

2、临走时:

借:其他应收款 -张三 2000

贷:库存现金 2000

回来报销时:

借:库存现金 200

管理费用-差旅费 1800

贷:其他应收款 -张三 2000

员工报销出差车费做什么会计分录?应该在报销时借记"管理费用--差旅费".