供应商不给我们开票的会计处理怎么做?
供应商不给我们开票的会计处理怎么做?
答:1、先暂估入账:
借:库存商品
贷:应付账款
2、收到发票时,先冲暂估入账的商品:
借:应付账款
贷:库存商品
3、然后根据收到的发票上的价格和税额做:
借:库存商品
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:应付账款(银行存款等)
进货没有发票可以代开吗?
答:各地要求有点差异,去之前问清楚所需资料;
大致流程:
税局提供《代开普通发票申请审批表》1份,须填写;
同时提供申请代开人的合法身份证明;
提供付款方(或接受劳务方)对所购物品名(劳务服务项目)、单价、金额、等出具的书面确认证明.
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本文概览：供应商不给我们开票的会计处理怎么做?答:1、先暂估入账:借:库存商品贷:应付账款2、收到发票时,先冲暂估入账的商品:借:应付账款贷:库存商品3、然后根据收到的发票上的价格和税额做:借:库存商品借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应付账款(银