总账会计的工作内容主要包括以下几个方面：

账务审核与监督 ：

审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

审查现金收支单据，确保单据符合相关规定，项目填写齐全，数字计算正确，大小金额相符，有关签名和盖章齐全等。

复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符，保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致，审核盘盈盘亏报告表并按规定进行账务处理。

凭证处理与核算 ：

对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，无误后登账，保证填制的记账凭证数字真实、内容完整、账物相符。

负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析，对异常情况及时汇报。

负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

财务核算与报表编制 ：

负责公司日常财务核算，包括固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。

编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析，通常应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

财务预算与成本控制 ：

统筹各部门的财务预算、费用成本控制，进行财务分析。

参与制定和改进财务部门内部管理制度、工作流程等相关规定，监督、落实财务流程和管理的标准化。

其他事务 ：

负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。

负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。

与客户和供应商的往来款核对。

年度盘点存货的盘盈盘亏处理。

出具财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行核对和编制各项余额调节表。

纳税申报，包括增值税申报表、个人所得税申报表、季度企业所得税预缴申报表等。

整理归档资料，包括会计凭证、会计报表、纳税申报表、增值税发票进项抵扣联、银行对账单等。

这些工作内容确保了公司财务信息的准确性、完整性和及时性，并为公司管理层提供决策支持。