在招商工作中，以下几类票据通常可以报销，且需要真实客观的提供：

交通费用票据

飞机票：

正规航空公司出具的机票行程单。

电子机票打印单或电子凭证。

火车票：

铁路部门监制的纸质车票或电子客票信息。

汽车票：

公共交通系统出具的正规发票。

出租车/网约车发票：

合法有效的机打发票，注明日期、起止地点和时间。

租车服务发票：

租赁公司提供的正式发票和服务明细。

住宿费用票据

酒店发票：

正规酒店的住宿费发票，包含入住和退房日期、房间类型等信息。

民宿/客栈收据：

若选择非标准住宿，也应有正规的收款凭证和服务协议。

餐饮费用票据

餐厅发票：

含税餐饮发票，注明用餐人数和时间。

工作餐补贴凭证：

若按公司政策领取补贴，需有相应的审批记录和说明。

会议及活动费用票据

场地租赁费发票：

会议或展览场地提供的正式租金发票。

宣传物料制作费：

如横幅、海报、邀请函等的制作费用发票。

嘉宾讲课费/劳务费：

支付给专家或讲师的费用应有合法的劳务报酬发票。

差旅补助票据

若公司允许按天领取差旅补助，需有出差审批单和相关行程证明。

其他合理支出票据

邮寄费：

快递或邮政服务的正式发票。

通讯费：

因公产生的长途电话费、网络费等，需有运营商出具的发票。

注意事项

所有票据必须真实有效，不得伪造、篡改。

发票内容应与实际发生的业务相符，时间、地点、金额等信息准确无误。

报销时应附上必要的证明材料，如行程单、合同协议等。

遵守公司的财务规定和相关法律法规，超出标准的费用需提前申请并获得批准。

审核流程

报销前最好先咨询财务部门了解具体要求和流程。

提交报销单及相关票据后，财务人员会进行严格审核，确保合规性。

在招商工作中报销任何费用时，都应以真实、客观、合法为原则，并严格按照公司的财务制度执行。如有疑问，及时与上级或财务部门沟通。