财务报销时需要注意以下细节：

票据问题 ：

确保所有票据粘贴正确，票面朝上，成阶梯状粘贴，不要将面额数字粘住。

不同种类的费用应分开报销，避免使用一张报销凭单报销。

发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等信息不得涂改。

对于票据要素不全的发票或不合规的票据，应与正规发票分开粘贴及填写。

注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

单据填写规定 ：

出差明细表应注明出差人详细的出差目的地、乘坐交通工具种类、起止时间及车票张数和金额。

报销单用黑色中性笔填写，内容整洁、字迹工整，不得出现涂改、乱划或使用涂改液修改。

费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款及金额。

报销单上需写明所附单据数量，并将发票分类按报销类型分行填列。

报销流程 ：

所有报销凭证必须取得正式发票并规范填写，包括发票抬头填写公司全称、金额大小写一致、所有发票必须盖开票单位发票章等。

出差报销前必须填写“出差申请单”，经分管领导审批后方可出差。

报销单据应是正规的发票或收据，报销项目要保持一致，半年之内报销的单据不得超过三个月。

其他注意事项 ：

实物资产采购需有入库单、审批手续齐全、采购合同、质量验收合格证明等。

业务招待费报销需有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，大额发票需有消费清单。

差旅费报销单内容应填写齐全，所附的车票应为去出差地的车票。

发票内容与报销单内容需一致，具体项目填写对应的项目号、项目名称。

报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据。

请确保遵循公司的财务制度和报销流程，以避免不必要的麻烦和财务风险。如果有任何疑问，可以事先咨询财务部门